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老师，小规模，只开了一张普票12万，季度小于30，没有达到起征金额，增值税表填的时候是不是只填10栏？
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你好，是个体户类型，还是公司类型？
2023 07/15 11:06
84785006 
2023 07/15 11:08
小规模企业，公司
邹老师 
2023 07/15 11:09
你好，在小微企业免税销售额栏次填写
84785006
2023 07/15 11:13
其他都不用填了吧？保持以后，直接填附加税费申报表，附加税费申报表什么都不用填直接保持，然后申报就可以了，是这样吗？老师
邹老师
2023 07/15 11:14
你好，其他的不需要填写了
是的
84785006
2023 07/15 11:18
老师，提示的这个不用管了吧
邹老师
2023 07/15 11:18
你好，提示上期未申报，是需要去补做申报才是的
84785006
2023 07/15 11:19
新公司，没有上期
邹老师
2023 07/15 11:20
你好，那怎么会提示 上期未申报呢？
84785006
2023 07/15 11:22
5月18号成立的，新公司都提示。第二条的提示没问题吧？
邹老师
2023 07/15 11:23
你好，第二条的提示，是没问题的
84785006
2023 07/15 11:27
老师，这笔销售没有合同，只是一张销售发票，印花税能零报吗
邹老师
2023 07/15 11:27
你好，这笔销售没有合同，只是一张销售发票，印花税是不能零申报的
84785006
2023 07/15 11:43
老师，进货采购发票7月份开的，六月份没有给它付款，七月份才付款给我开票的。这笔印花税可以七月份报吗？
邹老师
2023 07/15 11:44
你好，根据你的描述，是不可以的。
印花税是按应税行为发生情况申报，而不是根据发票或者付款情况来确定的
84785006
2023 07/15 11:46
也就是进货金额和销售金额的不含税金额都要填到印花税里？不管开不开票和付没付款了？
邹老师
2023 07/15 11:47
你好，是的，是这样的
84785006
2023 07/15 11:50
谢谢老师
邹老师
2023 07/15 11:51
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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