00:10:00
问题已解决
老师好，做的未开票收入，和填税务申报表上的税额相差三分钱怎么办？比如未开票收入总是是123098.26，13的税率，算出来是16002.77，但是做账时是一笔一笔做的，税额汇总时和申报表上就相差3分钱？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个没有关系的，差额放到营业外收支就行。
2023 07/15 11:37
84785040 
2023 07/15 11:43
这个账面税额比申报的少三分钱做营业外收入，不需要上税吧
84785040
2023 07/15 11:44
还有个问题就是账先结账了，这些收入都固定了，才申报税务增值税表，那这个怎么操作呢怎么办呢
郭老师 
2023 07/15 11:46
你好，你这个需要交税吗？需要交税，如果是少交的，转到营业外收入。
84785040
2023 07/15 11:55
国税系统申报默认的出来的16002.77少三分，我的账面税额多三分，怎么处理
84785040
2023 07/15 11:55
国税系统申报默认的出来的16002.77少0.03，我的账面税额是16002.8多0.03，怎么处理
郭老师
2023 07/15 11:55
借应交税费未交增值税
贷营业外收入
84785040
2023 07/15 12:14
国税系统申报默认的出来的16002.77少0.03，我的账面税额是16002.8多0.03，怎么处理？国税系统增值税申报表的税额可以更改为我的账面上的一致吗，未开票收入123098.26是一样的，但税额不是带出来的16002.77更改为账面税额16002.8，可以吗
郭老师
2023 07/15 12:15
好，借应交税费未交增值税，贷营业外收入0.03，这个不是吗？
郭老师
2023 07/15 12:15
修改了就修改可以的。
84785040
2023 07/15 12:38
没有规定国税系统默认出来的税额就不能更改吧，但是不含税金额确定，税率确定，税额有差异，逻辑上可以不，没问题哈
郭老师
2023 07/15 12:39
因为你这个是四舍五入的差异，这个修改没有影响的。
阅读 480
描述你的问题，直接向老师提问
570
意见反馈
