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问题已解决
1、我是一般纳税人 2、7月份认证了一张进项发票，（认证的是6月份账），正常缴增值税。 3、7月份发现发票有问题，对方需要重新开具一张新的给我。我需要补税吗 ，退票之类的吗。 4、我7月份红字发票了，对方7月份又重新开了一张。 冲红的进项，6月份交的税？和7月份需要认证的怎么抵？ 收到新补的发票，还需要继续认证吗？分录是什么？影响6月份吗？
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第一个所属起期六月份申报的时候不需要交税正常抵扣
然后七月份你开红字信息表在八月份申报的时候你给他进项转出
发给你重新开了之后你正常认证抵扣
借应付帐款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出
借库存商品
进项
贷应付帐款
2023 07/15 12:37
84784981 
2023 07/15 13:22
帮我看看图片，我还是没明白
郭老师 
2023 07/15 13:29
六月份还没开红字信息表可以正常抵扣
你上面两个分录第二个红红冲
第一个是入库的
84784981
2023 07/15 13:32
第二个不是入库嘛? 那正确分录什么，伙这种情况一套流程做，帮我写一个全部得会计分类。麻烦了
郭老师
2023 07/15 13:34
你好，第一个是入库的，他不就是借库存商品进项贷应付账款。
郭老师
2023 07/15 13:34
上面已经给你写了完整的分录，你能看一下吗？
借应付帐款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出
借库存商品
进项
贷应付帐款
2023-07-15 12:37
郭老师
2023 07/15 13:34
第一个是红字发票的，第二个是正数发票。
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