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老师 我现在在更改上个季度小规模的增值税报表 上个季度增值税已经是缴款成功的 那我这次更改的需要把已经交的谁填在表格里面吗？填在哪里呢
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你好 上个季度 你交的是代开发票的税还是预交？
如果不是预交或是代开的 那么上季度交的税是下写在本季度中的
2023 07/15 13:09
来来老师 
2023 07/15 13:10
如果不是预交或是代开的 那么上季度交的税是下写在本季度中的本年累计中
这个本年累计一般是系统自带
有的省份可能不能改
84785030 
2023 07/15 13:10
就是自己公司开发票的税
84785030
2023 07/15 13:11
上个季度增值税销售额我少报了一毛钱 税额没有变化 我现在在更改
来来老师
2023 07/15 13:11
那更正上季度的是补税还是多交了？
来来老师
2023 07/15 13:13
要是补税 更正完和正常申报一样去补税
一般第二天时候 下季度表会自动带出交税情况（不过周末有时候会延迟，这个技术时间可以问当地12366比较稳妥）
如果是多交需要退税
那么多交的部分 一般是不体现表里
带表和完税凭证 写说明和申请 到税局申请退税
84785030
2023 07/15 13:19
交的税费不变 就是收入这块片写了一毛钱
来来老师
2023 07/15 13:21
那就不涉及了
你直接改收入就可以
上季度缴纳的不体现在上季度表已交中
体现在本季度本年累计已交中
84785030
2023 07/15 13:22
那我就是只要改下营业收入 然后直接保存申报就可以了？
来来老师
2023 07/15 13:23
交的税费不变 就是收入这块片写了一毛钱
那我就是只要改下营业收入 然后直接保存申报就可以了？
--如果需要缴纳税费不变的 是这样的
84785030
2023 07/15 13:28
那我提交的话会不会要重复交税了
来来老师
2023 07/15 13:35
不会的 不需要补缴税的话
提交的表所属期是上季度
上季度有完税凭证和交税记录
你可以提交完后30分钟查询下需要缴税的情况
一般是不会有的
即使是卡bug出现
也可以找税局大厅帮助取消这个错误记录
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