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上一年暂估成本分录为，借主营业务成本（暂估），贷应付账款（暂估），今年4月收到票，如何冲销呢？
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同学，你好
借主营业务成本（暂估） 负数
贷应付账款（暂估） 负数
借主营业务成本
贷应付账款
2023 07/15 13:11
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去年暂估了，一笔分录，借主营业务成本，贷应付账款，暂估，今年怎么冲销
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老师好，比如去年暂估了成本68万元，然后今年收到了专票成本68万元，但是这部分专票成本是可以抵扣的，那我冲销暂估的成本是冲销68万元呢？还是冲销不含税的金额呢？？？
暂估分录：借：主营业务成本 贷：劳务成本
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暂估主营业务成本分录为，借 主营业务成本 贷 应付账款暂估，次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本，有个问题，这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
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1季度暂估成本分录是 借，主营业务成本55万 贷应付账款-暂估55万
4月份收到成本票， 借，应付账款-暂估55万 贷银行存款55万
这样有问题吗老师
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去年暂估的成本，现在冲销，红冲的分录是借，应付账款-暂估，贷，未分配利润，那这个也没有把我暂估的成本冲销了安，是怎么做账啊
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