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六月份的成本票 七月份开出的 小规模季报企业所得税 该怎么结转成本
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您好，你的意思是6月的成本票，7月才收到，是吧
2023 07/15 14:10
84784991 
2023 07/15 14:12
是的 但是六月底已经给厂家转出去了钱 这个月的利润是负的
84784991
2023 07/15 14:13
只有几笔开票收入 现在需要报企业所得税 不知道该如何结转成本
84784991
2023 07/15 14:15
想问老师
会计分录该如何做
刘艳红老师 
2023 07/15 14:15
那你把成本做个暂估，先不交企业所得税
84784991
2023 07/15 14:17
暂估的话 还需要写增值税吗 想问老师暂估的分录应该怎么写 公户付出去的钱
刘艳红老师
2023 07/15 14:18
不用写税费，直接计入成本
84784991
2023 07/15 14:19
借库存商品——暂估 贷银行存款吗
刘艳红老师
2023 07/15 14:24
可以直接暂估成本，借：主营业务成本
84784991
2023 07/15 14:25
贷方记什么，下个月初红字冲减再确认成本吗
刘艳红老师
2023 07/15 14:26
借：主营业务成本
贷：应付账款
84784991
2023 07/15 14:31
老师 直接结转成本是吗？ 另外那银行付钱的分录怎么做呢
刘艳红老师
2023 07/15 14:36
借：主营业务成本
贷：银行存款
一样的做法
刘艳红老师
2023 07/15 14:36
是的，这种是直接结转，到时再冲账
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