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问题已解决
我公司购进游戏设备，先付款了，，我借预付账款－**，贷银行存款， 资产到了，我借固定资产 贷应付账款－暂估入账， 收到发票时，借应付账款－暂估，贷预付账款－**这样对吗
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是的，就是那样处理的哈
2023 07/15 14:47
84784992 
2023 07/15 14:50
那老师，我付款258060元的，发票只有253000元，对方少开5060元发票，我现在还挂在暂估这里，该怎么解决
家权老师 
2023 07/15 14:53
对方不再开票了，红冲暂估就是
84784992
2023 07/15 15:56
怎么样做分录
家权老师
2023 07/15 15:58
借：应付账款-暂估
贷：固定资产
84784992
2023 07/15 16:30
但是我计提固定资产是按258060元计提的钱
家权老师
2023 07/15 16:32
你只冲销不付款的金额
84784992
2023 07/15 16:51
暂估是可以冲销了，但是我就多计提了固定资产折旧
家权老师
2023 07/15 16:52
把多计提的折旧也冲销就是
84784992
2023 07/15 16:54
好的，谢谢。是做原分录相反分录吗
家权老师
2023 07/15 16:59
是的，就是那样子的哈
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