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问题已解决
之前的未交增值税，季末缴纳了，是不是要从未交增值税转出啊？
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你好，是一般纳税人的吗？如果是的话，转出未交增值税，结转到未交增值税，然后未交增值税再支付。
2023 07/15 17:26
84784972 
2023 07/15 17:32
小规模 别人做了分录
郭老师 
2023 07/15 17:34
不需要的，直接借应交税费、应交增值税，贷银行存款就行
84784972
2023 07/15 17:42
额 我知道 就是之前别人做了，这个分录，我看有余额 是不对吧 应该把未交全部转出
郭老师
2023 07/15 17:47
你看一下是借方余额还是在贷方
贷方余额的话是不是没有缴纳增值税没有结转到营业外收入
84784972
2023 07/15 18:00
缴纳了，但是账上还有余额
郭老师
2023 07/15 18:04
那不对，你把它账务处理和缴纳的看下
84784972
2023 07/15 18:12
她在做缴纳的时候 ，做了一个销项税转未交增值税，下面没把未交增值税转出，直接做的借已交增值税，贷银行存款
郭老师
2023 07/15 18:15
借转出未交增值税
贷已交税金，这样对冲不就行了？
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