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老师，我想问一下科目余额表和资产负债表数据不一致怎么查？
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您好， 你把科目余额表上和资产负债表上的数据对下，看哪个科目不一样
2023 07/15 19:09
84785031 
2023 07/15 19:09
除了固定资产外，其他数据都不一样。
刘艳红老师 
2023 07/15 19:10
那你期初数据录错了
84785031
2023 07/15 19:12
是这样这个账套经了好几个会计的手，中间还有代理记账接了，后面现在转到我手上，我才发现。19年成立的公司
刘艳红老师
2023 07/15 19:19
你按他现在给你的科目余额来建期初就可以了
刘艳红老师
2023 07/15 19:19
前面的你就不要管了，要不然改的太多了
84785031
2023 07/15 19:20
问题是现在他的科目余额表和资产负债表数据根本不一致
刘艳红老师
2023 07/15 19:21
啊，不是吧，那他平时怎么申报的
刘艳红老师
2023 07/15 19:22
那你只能以电子税务局上资产负债表来建期初数了
84785031
2023 07/15 19:22
乱编乱报
刘艳红老师
2023 07/15 19:25
这种你要和税务局的一致才行
刘艳红老师
2023 07/15 19:25
要不然会很乱的，个人建议
84785031
2023 07/15 19:28
报税按税控盘数据啊
刘艳红老师
2023 07/15 19:29
是的，这样才行的，要不然税务局查起账来会有麻烦的
84785031
2023 07/15 19:30
主要是我现在接手，从何查起.
刘艳红老师
2023 07/15 19:31
你不是有税盘吗，电子税务局上面不是有数据吗，按这个来重新做期初数
刘艳红老师
2023 07/15 19:31
就等于前面的你都不要管，重新再做账
84785031
2023 07/15 19:32
往来呢？比如什么应收应付预收预付
刘艳红老师
2023 07/15 19:32
按资产负债表上面的数字来
84785031
2023 07/15 19:54
好的，谢谢老师。
刘艳红老师
2023 07/15 19:54
不客气，很高兴帮您
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