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老师，小规模差额征税开具的发票收入和做账时候确认的收入不一致吗？
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你好
不是啊，默认是一致的
2023 07/15 21:45
84785019 
2023 07/15 21:51
开具含税30000的发票，税是38.61收入确认为29961 39。但是我看实操里老师使用含税价格直接除以征收率的，我要是按30000÷（1+征收率）算出的收入跟发票不一致，税也不一样啊！这跟报税的时候税也对不上，我都不知道咋做了，原先我都做错了吗？
84785019
2023 07/15 21:53
发票是这样的
84785019
2023 07/15 21:55
我搜百度上小规模差额征税的分录结转成本时要把税分离出来，需要这样吗？
84785019
2023 07/15 21:57
老师，还在吗？
王超老师 
2023 07/15 21:57
本来旧是要价税分离的
84785019
2023 07/15 22:03
成本价税分里吗？那门票上没有啊，还有价税分里后，应交税费借贷方都有数字，就不知道交税多少了
84785019
2023 07/15 22:05
那报税的时候要把成本里的税分里出来？这样给发票都对不上
84785019
2023 07/15 22:07
就像刚才的发票，差额是26100，那我要分离出税的话，附列资料里扣除额不能填26100了吗？
84785019
2023 07/15 22:18
老师还在吗？
王超老师
2023 07/16 07:01
你借贷方都有金额是什么意思，你这个差额征税，是不可以抵扣的啊
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