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小规模代开专票，本季度也开有普票，增值税季报怎么填写？
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您好，专票交税填1行，普票免税填10行
2023 07/15 21:57
84784952 
2023 07/15 22:02
可是最后还出现本期应补税额是专票1%的金额，怎么处理
84784952
2023 07/15 22:04
减免税申报表需要填写专票减免的2%税额吗
易 老师 
2023 07/15 22:06
学员您好，是的，对的
84784952
2023 07/15 22:08
老师看得见发的图片吗？第15和第16行是专票的3%税额，是这样填写吗，减征额应该和减免税申报表一样金额吧？一开始自动跳出来的是2%的金额，现在是我手动改上去的好像不对
易 老师
2023 07/15 22:09
先在3%税目里填 收入，再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
84784952
2023 07/15 22:12
你的第二句话里，减免税额栏是主表还是哪里呀
易 老师
2023 07/15 22:13
这个是附表减免明细表
84784952
2023 07/15 22:17
不懂在上图哪里填收入的2%
易 老师
2023 07/15 22:20
学员您好，是的，对的第一行
84784952
2023 07/15 22:26
那主表还要补交税那专票1%税额，怎么填写
易 老师
2023 07/15 22:28
学员朋友您好，引用附表的数据，检查一下逻辑是否正确
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