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还有转出未交增值税分录的

您好，这3个科目就够了，用太多科目自己都搞混了，应交税金-未交增值税在贷方余额就是要交的增值税，在借方就是留抵的增值税

这样写对吗？转出未交增值税需要把销项和进项加一起吗？次月交销项税的时候分录写啥？

亲爱的您好，这个图昨天我看您在问答区里提问过2次，其他老师怎么回复您的啊，我们根本不用这么多科目，太复杂了。昨天就是觉得不会有您满意的答复，我一直没敢接这2个题

我是说次月在电子税务局把销项11.66需要交一下 不过有进项税2913.29 那次月的时候认证完写啥分录？

您好，您的意思进项税2913.29我们取得当月没有认证，想抵销项税的月份才勾选吗，那取得发票不入进项税 借：存货/管理费用等   应交税金-应交增值税-待认证增值税  贷：银行 在勾选认证月   借：应交税金-应交增值税-进项税    2913.29    贷：应交税金-应交增值税-待认证增值税  2913.29 我公司就是用上面分录

什么啊 进项可抵扣票一大堆干嘛用银行存款呢

我就问次月去电子税务局把销项11.66认证下 （进项税2913.29） 次月认证完写啥分录？

您好，我说的这个分录是取得进项发票时先不入进项税这个科目，在  应交税金-应交增值税-待认证增值税   归集，这个分录是取得一张发票支付款项时做的分录。 第2个问题我在信息里写的分录，您觉得不合适 上月低 借：应交税金-未交增值税 2913.29 贷：应交税金-应交增值税-进项税 2913.29 本月 借：应交税金-应交增值税-销项税 11.66 贷：应交税金-未交增值税11.66 分录就这么多，把进项销项全部结转到 应交税金-未交增值税，因为 应交税金-未交增值税在借方余额，不用交增值税 然后我用我们的方法用    应交税金-应交增值税-待认证增值税 ， 借：应交税金-应交增值税-进项税    2913.29    贷：应交税金-应交增值税-待认证增值税  2913.29 您又觉得不对，我也不知道怎么回答能让您满意了，实际工作中就是这么处理的，您的思路很丰富，可我们的处理偏简化，我们没有您图片中那么多科目，可能我们财务的水平偏低了，请您原谅

我们公司不用待认证 当月全都用进项销项 月底手动结转未交增值税 现在的问题是次月要把11.66认证抵扣的时候 2913.29并没有在税务局做认证 11.66在次月从2913.29里面拿出来11.66的税在税务局做抵扣 这个行为分录写啥啊

您好，我看到您在问答区提问了，会有这方面专业老师为您解答。 这个做抵扣的行为分录就是全部结转到 应交税金-未交增值税看借方和贷方余额就是用的抵扣税金的 借：应交税金-未交增值税 2913.29 贷：应交税金-应交增值税-进项税 2913.29  借：应交税金-应交增值税-销项税 11.66 贷：应交税金-未交增值税11.66

那本月才产生的销项税 这个就是本月分录写啥 您写的是次月做抵扣的分录啊 本月产生的月末结转写啥分录

您好，我们的处理没有您的复杂，每月就是把进项和销项结转到  应交税金-未交增值税，要不要交税或有没有留底看这一个科目就可以了

您跟我说的就是本月产生和次月认证后的分录是吧？

您好，是的，不区分产生和认证，反正就只有这3个科目，您的水平高，我们的财务整不了这么复杂的分录的

这样就行吗？老师 是不是哪里的数不对

您好，我仔细看了您的图片，科目很多，但最后我看懂了，15号申报不用写分录的，是的

2924.95的分录对吗？感觉哪里有问题呢

您好，这个分录的借方和贷方我看科目是一样的，分录没有意义