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老师好，新公司第一个月资产负债表不平，怎么办。资产小于负债和所有者权益
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你好，你看一下你的所一类科目结转了没有？
2023 07/16 09:24
郭老师 
2023 07/16 09:24
看一下你的损益类科目结转了没有？科目余额表是平的吗？
84785036 
2023 07/16 09:26
科目余额表最后合计数是平的
84785036
2023 07/16 09:27
新公司账上没钱，但有发生计提费用，是不是先不计提呀？
郭老师
2023 07/16 09:29
你好，对的，是的先计提
挂帐就可以的。
84785036
2023 07/16 09:31
先挂账，没有资产，负债类就增大了，报表结果是不平的
郭老师
2023 07/16 09:33
那你的费用在结转到本年利润未分配利润不就有金额了，是负数
84785036
2023 07/16 09:34
那是因为没有结转吗？本年利润确实没有数据
郭老师
2023 07/16 09:35
是的，是这么做，是这么理解的。
84785036
2023 07/16 09:35
好的，谢谢老师
郭老师
2023 07/16 09:36
不用客气，周末愉快。
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