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小规模公司收入的时候没有做应交税费-应交增值税，到季度需要缴纳了再做！怎样做科目！？借方贷才能平
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主营业务收入=收款金额÷（1+1%）
借：应收账款/银行存款
贷：主营业务收入 应收账款/1.01
应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01
如果季末减免税结转实际免除的税：
借：应交税费-应交增值税
贷：营业外收入-税费减免
假如交税
借：应交税费-应交增值税
贷：银行存款
2023 07/16 09:37
84784961 
2023 07/16 09:39
但是第一季度
84784961
2023 07/16 09:40
我知道了！谢谢老师！
家权老师 
2023 07/16 09:53
嗯嗯，祝你周末愉快
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