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5月汇算清缴补缴了税，就会减少今年资产负债表的未分配利润，但是今年利润表是不体现这笔税费的，如果按这样申报报表，资产负债表和利润表的勾稽关系会对不上，这个要怎么处理？
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您好，把这个未分配利润的金额放在利润表的本年累计计算公式里（在公式后面加上这个负数）
2023 07/16 10:33
84784954 
2023 07/16 10:36
就是直接在利润总额累计数里扣回这笔出来吗？还是说是加在所得税费用累计数里？
廖君老师 
2023 07/16 10:42
您好，直接在利润总额累计数里扣回这笔出来，这样负债表的未分配利润 勾稽上负债表就平了
84784954
2023 07/16 10:43
这样不会导致利润表的勾稽关系不平吗？
廖君老师
2023 07/16 10:45
您好，我的利润表右边有个未分配利润，负债表直接勾稽这个未分配利润，负债表和利润表都是平的
84784954
2023 07/16 10:51
但是利润表自身不是营业收入-营业成本-费用=营业利润；营业利润+营业外收入-营业外成本=利润总额么？如果直接在累计数扣除这笔 这样不就会导致这个等式不成立了吗？
廖君老师
2023 07/16 10:56
您好，我理解您说的这个，所以我们的利润表左边是您说的计算过程，右边加一块专门计算未分配利润的，如果 有这个的话，您直接在负债表的期末未分配利润=利润表的本年累计净利润 加上 这个以前年度损益调整的负数
84784954
2023 07/16 10:58
但是我在申报的时候没有这一列啊
廖君老师
2023 07/16 11:07
您好，您说的申报啊，申报不体现这个啊，因为这已经在2022年年度汇缴申报时操作了啊
84784954
2023 07/16 11:14
所以我在申报时要怎么处理这笔税费
廖君老师
2023 07/16 11:16
您好，申报这笔税费不用管他
84784954
2023 07/16 11:33
怎么不管他呢 我要是申报电话资产负债表和利润表的勾稽关系就会对不上
廖君老师
2023 07/16 11:45
您好，申报时利润表和负债表他又不去比对这个勾稽关系，本来就是因为年度纳税调整影响了这未分配利润，这个不是本年利润表的数据
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