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问题已解决
我们公司不用待认证 当月全都用进项销项 月底手动结转未交增值税 现在的问题是次月要把11.66认证抵扣的时候 2913.29并没有在税务局做认证 11.66在次月从2913.29里面拿出来11.66的税在税务局做抵扣 这个行为分录写啥啊
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你好，学员，耐心等一下
2023 07/16 11:43
施巧云老师 
2023 07/16 12:28
你好，如果你之前分录有做过这笔，现在也是相对应冲回就可以了
84784971 
2023 07/16 12:46
这个填啥才对
施巧云老师
2023 07/16 16:07
你好，学院，你可以标注一下吗，老师方便查看你是哪个地方不懂
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