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问题已解决
去年社保入费用的金额少记了，今年怎么做调账分录呢？
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同学，你好
借：以前年度损益调整
贷：银行存款
2023 07/16 10:33
84784998 
2023 07/16 11:53
银行没做错，是公司部分和个人代扣部分没对
小菲老师 
2023 07/16 12:03
同学，你好
你之前的分录发一下
84784998
2023 07/16 12:07
借：管理费用-公积金944，其他应收款-公积金944，贷：银行存款1888
小菲老师
2023 07/16 12:08
同学，你好
你是要改哪个？？
84784998
2023 07/16 12:26
管理费用记少了，其他应款记多了
小菲老师
2023 07/16 12:28
同学，你好
借：以前年度损益调整
贷：其他应收款-公积金
84784998
2023 07/16 12:29
管理费用科目用不到吗？
小菲老师
2023 07/16 12:31
同学，你好
去年的费用，用以前年度损益调整
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