00:10:00
问题已解决
把公司办公室分租给别的公司，款项暂未收到，发票未开，怎么做分录？（考虑增值税）
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 当月就要交增值税吗？
2023 07/16 20:28
84785000 
2023 07/16 20:29
其他业务成本怎么算呢？
84785000
2023 07/16 20:35
当月就要交增值税吗？
84785000
2023 07/16 20:36
这种应该挂其他应收款还是应收账款？
84785000
2023 07/16 20:37
月报季报都要
84785000
2023 07/16 20:37
增值税月报
84785000
2023 07/16 20:39
上面的没明白 意思是不用结转其他业务成本是吧？
84785000
2023 07/16 20:42
是因为已经进费用了吗？
84785000
2023 07/16 20:46
我意思是要不要做其他业务成本
84785000
2023 07/16 20:50
我有按月交房租，但是房租进费用了，这个要做吗？
84785000
2023 07/16 20:52
对的 但是我现在房租入费用了，不知道需不需要再入其他业务成本
刘艳红老师 
2023 07/16 20:27
借：应收账款
贷：其他业务收入
应交税费
刘艳红老师
2023 07/16 20:32
不需要用其也业务成本结转，费用，成本都要可以抵扣的
刘艳红老师
2023 07/16 20:35
你们是季报还是月报了？
刘艳红老师
2023 07/16 20:37
挂其他应收款好点，这个倒没事
刘艳红老师
2023 07/16 20:38
那就到下个月初就申报税了
刘艳红老师
2023 07/16 20:41
不用特意做这笔分录，
刘艳红老师
2023 07/16 20:43
不是的，你做完账，财务软件上有个损益结转，你点了后会自动结转的
刘艳红老师
2023 07/16 20:48
如果你有其他业务成本就做，没有就不用做
刘艳红老师
2023 07/16 20:51
你是想用房租计入其他业务成本，是吧
刘艳红老师
2023 07/16 20:53
不用呀，直接入费用可以的，没有问题
阅读 171
描述你的问题，直接向老师提问
1709
意见反馈
