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老师，附加税需要在季末做计提吗？还是说当月付款当月计提也可以的？
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您好，附加税需要在季末做计提，如果没有做计提，当月付了款，也可以补计提
2023 07/16 20:28
84785010 
2023 07/16 20:31
好的，那企业所得税呢？
刘艳红老师 
2023 07/16 20:31
也一样可以补计提的
84785010
2023 07/16 20:34
好的，谢谢
刘艳红老师
2023 07/16 20:35
不客气，很高兴帮您
84785010
2023 07/16 21:03
老师，请问支付物业保证金、水电保证金、装修保证、物业管理费，还没有收到发票的情况是做预付账款科目合适吗？
刘艳红老师
2023 07/16 21:06
是的，计预付账款科目合适的
84785010
2023 07/16 21:07
那么等到时候收到发票的，或者是保证金有退回的，这样是如何做会计分录的
刘艳红老师
2023 07/16 21:08
借：银行存款
贷：预付账款
84785010
2023 07/16 21:14
收到发票是做借：管理费用，贷：预付账款？
84785010
2023 07/16 21:14
怎么网上有些说租金保证金的，是通过其他应付款科目的
刘艳红老师
2023 07/16 21:15
借：其他应收款
贷： 银行存款
这个也可以的
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