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老师 我的物流费计入的是成本，但是我当月支付了100万，权责发生制下实际只需要结转50万的物流费，这样的清情况，怎么做分录呢
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你好，权责发生制是发生了，咱就正常计入成本或者费用后面能回来发票就行。
2023 07/17 09:37
玲老师 
2023 07/17 09:37
实际是哪一个月的物流费呢？
84784979 
2023 07/17 09:39
就按照当月呀 比如我当月物流费是100万 实际只有50万作为成本结转
84784979
2023 07/17 09:40
所以我是问需要怎么做分录哈
玲老师
2023 07/17 09:43
你好，您当时支付100万时计入哪个科目了，然后您是什么行业？
玲老师
2023 07/17 09:43
然后你们说的结转成本具体是什么收入对应的成本？
84784979
2023 07/17 09:44
物流费 那肯定结转物流成本呀
玲老师
2023 07/17 09:50
不是那个意思，我就是想确认你是什么行业，然后涉及到具体科目吗？是属于物流服务行业是不？
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