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老师，我们缴纳印花税，做账的附件除了银行回单，还要放 什么？
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你好； 需要有完税证明 和银行回单
2023 07/17 09:48
84784986 
2023 07/17 09:52
哦哦 就放完税证明和银行回单就可以了是吗？然后是 借：税金及附加-印花20000，营业外支出-滞纳金2000，贷银行存款20200 这样吗？
meizi老师 
2023 07/17 09:53
对的； 是这样来做账的； 本年的就这样写分录的
84784986
2023 07/17 10:47
好的。老师 我们软件里的所得税费用是这样的，跟 直接的 所得税费用科目是一样的吧？
meizi老师
2023 07/17 10:48
你好； 是的；正常是一致的金额； 你核对下是不是这样的
84784986
2023 07/17 10:52
我是说我记账的时候选的科目只能选 所得税-当期所得税费用这个科目， 这个跟所得税费用是一样的吗？ 还是说我需要在设置科目里添加一个 所得税费用 这个科目？
meizi老师
2023 07/17 10:52
你好； 所得税费用是一级科目哈 添加一个 一级科目
84784986
2023 07/17 11:04
那就是我不能直接用软件里的 所得税-当期所得税费用 这个科目，我得自己添加一个 “所得税费用”这个一级科目 吗？
meizi老师
2023 07/17 11:06
你好； 是的； 就是要自己加的
84784986
2023 07/17 11:35
我们7.13交了二季度199的所得税，我用软件里的科目所得税-当期所得税费用，7月利润表里的所得税上数199，但是我改成所得税费用后，利润表的所得税没有上199这个数啊
meizi老师
2023 07/17 11:39
你好1； 你自己改了 科目后；自己把之前的 错误科目禁用了。在去做账
84784986
2023 07/17 11:41
我禁用了之后 ， 以后还能开启吗？
meizi老师
2023 07/17 11:44
你好； 禁用了你为啥还用； 你这个本身就是错误的
84784986
2023 07/17 11:47
是说软件里的这个科目就是不用的，得用所得税费用 是吧，我们用的是企业会计准则，也是用的所得税费用这个科目吗？
meizi老师
2023 07/17 11:50
你好； 是的； 就是要走所得税费用 一级科目去计提哈； 对的
84784986
2023 07/17 11:56
我禁用了原来的，用了我添加的，就上数了，谢谢老师。但是要是后期我们用到递延所得税咋整？
meizi老师
2023 07/17 12:08
你好； 是的； 这样就可以了。 很少用到这个的
84784986
2023 07/17 14:25
不对 老师，我上午禁用了原来的科目，新增了一级科目 “所得税费用”，但是利润表里所得税这一栏 还是没有上数啊，是我哪里弄错了吗？
meizi老师
2023 07/17 14:26
你好； 这个 看是不是你 禁用之前 你这个科目还用了数据； 就得还是取数的； 如果没有取数据 对的 ； 就联系售后远超过给你看看
84784986
2023 07/17 14:36
好的 谢谢老师
meizi老师
2023 07/17 14:37
不客气的； 希望能帮到你
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