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你好郭老师，这个企业所得税需要计提吗？我6月计提2季度的企业所得税对不对？我计提了2季度所得税后利润表中所得税费用是减除的，这样申报企业所得税时是不需要交税的，这样是不是不对呀？
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你好，如果需要交的话，需要计提六月份计提的是第二季度的你申报所得税的收入利润总额，填写的是利润总额，不是净利润
也就是你这个所得税费用不影响利润总额
就不影响你交企业所得税。
2023 07/17 10:01
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