老师，请问小规模6月份转一般纳税人了，4-5月份是如下开票，怎么申报税额 4月开了1%普票不含税金额72624.48 税726.24 5月份开了3% 专票不含税 53398.07 税 1601.93 1%普票不含税30889.36 税 308.91 开了免税普票 57677_实务

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老师，请问小规模6月份转一般纳税人了，4-5月份是如下开票，怎么申报税额 4月开了1%普票不含税金额72624.48 税726.24 5月份开了3% 专票不含税 53398.07 税 1601.93 1%普票不含税30889.36 税 308.91 开了免税普票 57677

84785014| 提问时间：2023 07/17 10:37

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venus老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

53398.07填写在第一和第二栏中，（72624.48+30889.36+57677）填写在本期免税额那一栏

2023 07/17 10:38

84785014

2023 07/17 10:42

免税是开错了，应该是1%

84785014

2023 07/17 10:44

4-5月是214588.91，是不是超过了20万要，（72624.48+30889.36+57677）要交税，要按3%减按1%算税

venus老师

2023 07/17 10:44

开错了，也是放在免税额申报，你们不超过季度，30万

84785014

2023 07/17 10:45

6月份转一般纳税人了啊

84785014

2023 07/17 10:45

也能按30万免税吗

venus老师

2023 07/17 10:55

同学，那你们不可以，你们申报表应该是一般纳税人

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