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老师，我们公司处理了一辆二手车，这辆车买的时候10000元，当时做借:固定资产，贷银行存款 现在已经折旧了2年，折旧费用产生了6041元 做处理借固定资产清理3959元，累计折旧6041元，袋固定资产10000元 收到车款时，借银行存款10000元，贷固定资产清理9708.74元，应交税费291.26元 结转固定资产清理 借固定资产清理5749.74，贷营业外收入5749.74 这样对吗
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你好； 你没有资产处置损益科目 ； 你这样做是对的；对的
2023 07/17 11:12
84785031 
2023 07/17 11:19
没有，资产处置损益
meizi老师 
2023 07/17 11:21
那就是对的哈； 对的； 你有处置收益了
84785031
2023 07/17 11:25
这个月一起处理了两辆车，合计结转的时候，营业外收入为91509.6元，固定资产清理91509.6元。
报表结转损益的时候，营业外收入和本年利润是负数
是有错了吗
meizi老师
2023 07/17 11:31
你好； 不 对的哈； 你结转也是 正数金额去结转；
84785031
2023 07/17 11:37
金蝶自己结转的，我这个要怎么改一下吗
84785031
2023 07/17 11:38
老师，你帮我看一下
meizi老师
2023 07/17 11:41
你好； 你系统自动的； 看是不是公式不对；正常你 收入是正数； 不可能结转就负数了
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