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老师，我们是小规模，第二季度开3%的专票9万，开1%的普票7万，这个减免税表本期发生额跟主表的本期应纳税减征额怎么填
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你好； 那你 这个是 专票部分的 不含税营业收入 *2%计算减免； 普票部分直接免税的
2023 07/17 11:19
84785029 
2023 07/17 11:29
怎么填呢减免税本期发生额，是按专票的两个点来填吗
meizi老师 
2023 07/17 11:31
你好； 按照 你专票部分的 *2%
84785029
2023 07/17 11:34
主表怎么填 谢谢老师
meizi老师
2023 07/17 11:34
主表18栏次写 9万不含税营业收入金额 *2%计算哈
84785029
2023 07/17 11:43
免税的本期发生额也是按9万不含税营业收入金额 *2%来填 吗？我这样填比对通不过
meizi老师
2023 07/17 11:48
你好；免税的本期发生额你说的是那个栏次；
84785029
2023 07/17 12:19
我第一季度预缴所得税是小微，现在预缴怎么就不是了，那三个条件都不符合呀
meizi老师
2023 07/17 12:20
你好；意思你不符合小微； 但是系统自动 是小微的 计算5%税率吗
84785029
2023 07/17 12:24
说错了，感觉都符合
meizi老师
2023 07/17 12:26
符合了。 就按5%报所得税就行了。 你记得写减免表
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