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老师，应交税费期初余额应该是有留抵税额-6000，接过来的账约是8889.46，这个怎么调整啊
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你好； 留抵进项税 怎么会是负数了 ； 你 帐是 留抵进项税在那个方向挂着的
2023 07/17 11:37
84785008 
2023 07/17 11:40
因为有多的进项可以留到下期抵扣，进项是在借方
meizi老师 
2023 07/17 11:42
你好； 那你现在就去每个月核对认证的数据 和你期末账上的 留抵进项税是否一致； 每个月去核对；在去 改数据哈； 不能直接改的
84785008
2023 07/17 11:44
那是他们以前遗留的问题，好几年的了，每个月去核对然后再去每个月重新更正报表吗？
84785008
2023 07/17 11:44
我是从六月接过来的
meizi老师
2023 07/17 11:48
你好； 那你现在 想直接调整尾差吗 ； 那你 直接差异金额好大
84785008
2023 07/17 11:51
我想直接调整尾差，先把这个月的税报了，然后再回去查，现在差我是没有时间去查了
meizi老师
2023 07/17 11:53
你好； 那你就留抵进项税是6000负数； 那你是是未交增值税贷方6000 ； 你这个借来的 8889.46 你去看看是不是未交增值税借方留抵进项税的金额？？
84785008
2023 07/17 12:21
老师，他只有销项和进项税额，他是销项税额贷方余额435951.54，进项借方余额427062.08
meizi老师
2023 07/17 12:22
你好； 意思你现在要把你的 两个明细直接平掉哈； 这样看你是会缴纳增值税的 ； 有差额要缴纳的； 你实际是没有需要缴纳的金额吗？
84785008
2023 07/17 13:19
对，实际上是有留底税额的
meizi老师
2023 07/17 13:20
你好； 那你这样的话； 实际有留抵 ； 你是不是进项税少做帐了 ； 你这样直接调整 我怕你涉及税费的处理的； 那你先把进项税和销项税都结转到未交增值税借贷方去； 然后 在调整未交增值税科目
84785008
2023 07/17 14:48
都不交税的，他之前报表都是有留抵税额
meizi老师
2023 07/17 14:49
你好； 先按照我说的去结转； 到时就调整未交增值税科目哈
84785008
2023 07/17 15:57
老师，不明白，那结转未交增值税的话，这个月不是要交税吗
meizi老师
2023 07/17 15:59
你好； 不会； 借方有余额 代表留抵的 ； 不是 贷方 贷方才是表示缴纳
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