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供应商返利款已到账，但供应商无法开除对应红字发票 ，我公司能否冲减对应商品成本？如果不行建议怎么处理？
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同学你好
可以冲减对应的商品成本
2023 07/17 11:38
84785034 
2023 07/17 12:55
供应商不开工字发票怎么办？
84785034
2023 07/17 12:55
不开红字发票是冲不了的
84785034
2023 07/17 12:57
像这种话情况，有什么方式合理拿回供应商给的促销款吗
朴老师 
2023 07/17 13:10
同学你好
他们勾选了为啥不开
84785034
2023 07/17 13:18
他们是给我们返利了，但是人家不愿意给我们开红字发票
朴老师
2023 07/17 13:26
那你计入营业外收入
84785034
2023 07/17 13:32
这么操作的话不符合业务实质，好像风险挺大的吧？
朴老师
2023 07/17 13:36
只能计入营业外收入
84785034
2023 07/17 14:23
如果要对方开具发票，开的是专票红字发票吗？还是普通发票？作进项税额转出
84785034
2023 07/17 14:28
如果说我们企业以促销服务费方式收取供应商的费用可以吗
朴老师
2023 07/17 14:39
同学你好
这个可以的
84785034
2023 07/17 14:48
意思我们开促销服务费给对方？
朴老师
2023 07/17 14:51
同学你好
对的
是这样的
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