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22年社保多计提了3000，请问23年要做什么分录调整呢
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你好，你把原来的分录发来我看一下用了哪个科吗？我给你写调整的。
2023 07/17 13:34
84785002 
2023 07/17 13:38
借：管理费用 -社保 100 多计提了50
销售费用-社保 100 多计提了50
贷：应付职工薪酬 200
借：应付职工薪酬200
贷：银行存款 200
玲老师 
2023 07/17 13:45
你好 因为金额太小了 建议直接冲当年的 这样也方便
借：管理费用 -社保 100 多计提了50 负数
销售费用-社保 100 多计提了50负数
贷：应付职工薪酬 200负数 负数
负数 是多计提 的
84785002
2023 07/17 14:39
总金额是3000，那可以直接少计提23年的吗，比如直接从23年1月的抵掉差额
玲老师
2023 07/17 14:45
可以这样处理的可以，因为金额特别小。
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