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建筑公司计提劳务费和计提工资怎么计提啊？
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借工程施工劳务费，贷应付账款，
借工程施工工资，贷应付职工薪酬工资
确认收入之后结转到主营业务成本。
2023 07/17 15:14
84785007 
2023 07/17 15:18
贷是应收还是应付啊？
郭老师 
2023 07/17 15:22
你好，甲方代发的吗？如果是代发的话，应收账款。
84785007
2023 07/17 15:22
是我们公司开票给总包，总包从农民工账户打工资，已经打入账户，这个应该怎么处理啊？
郭老师
2023 07/17 15:23
借工程施工劳务费
贷
应收账款，
借工程施工工资
贷应付职工薪酬工资、
借接应付职工薪酬工资、
贷应收账款。
84785007
2023 07/17 15:24
那我不是结转了两次成本么？
84785007
2023 07/17 15:25
开票出去结转过一次了
郭老师
2023 07/17 15:26
对的是的，因为你这是两项业务呀，一个是劳务费，一个是工资不一样的。
84785007
2023 07/17 15:28
不是，我的意思是我开票给甲方，这是一次成本。农民工收到款又结转了一次，这不是两次么
郭老师
2023 07/17 15:29
你好，你只做一次工程施工，第一个是计提的，然后你确认了收入结转到主营业务，成本只多了一个。
84785007
2023 07/17 15:30
那我开票出去 应该怎么做呢
郭老师
2023 07/17 15:30
借应收账款，贷主营业务收入应交税费。
郭老师
2023 07/17 15:30
借主营业务成本。
贷工程施工。
84785007
2023 07/17 15:30
哦哦 明白了，谢谢老师
郭老师
2023 07/17 15:30
不要客气，工作愉快。
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