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问题已解决
老师，请看一下，这个分录有没有错误
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您好，这个是借贷方一样的，然后其他的没错
2023 07/17 15:20
84785028 
2023 07/17 15:21
最后应付职工薪酬有余数，对么？
小锁老师 
2023 07/17 15:26
其他应付款是个人社保吗
84785028
2023 07/17 15:27
是的。
但是不知道为什么会有余数
小锁老师
2023 07/17 15:35
是这样的，他属于从应付职工薪酬，结转到其他应付款，就可以额
84785028
2023 07/17 15:37
现在我的报表里，应付职工薪酬有数。
小锁老师
2023 07/17 15:40
那你做一笔我说的这个分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款
84785028
2023 07/17 15:41
老师，正确的这种有社保的分录应该怎样做呀。感觉每次做完都稀里糊涂的
小锁老师
2023 07/17 15:45
正确就是个人社保转到其他应付，最后在支付
84785028
2023 07/17 15:46
好的。谢谢老师
84785028
2023 07/17 15:46
那我最后再结转一笔
小锁老师
2023 07/17 15:48
嗯对是这个意思的哈，不客气
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