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老师，我们企业这月销项税额是541018.57元，进项税额是496126.41元，上期留抵税额是49431.68元。报完增值税后，期末留抵税额4539.52元。这个要如何做账务处理？
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你好； 意思你还是留抵了。 你做账； 借 销项税、应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税； 借应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023 07/17 15:43
84785021 
2023 07/17 15:47
是的，本期应纳税额为零。
meizi老师 
2023 07/17 15:48
你好； 那你就这样结转哈； 看上面分录做
84785021
2023 07/17 15:48
老师，你可以带数字到分录吗？我不知道怎么填数。谢谢
meizi老师
2023 07/17 15:51
你好； 你之前留抵进项税挂的什么科目
meizi老师
2023 07/17 15:52
你好； 你之前留抵进项税挂的什么科目
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