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跨年度成本结转了，现在要冲红掉会计账务咋处理
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你好； 具体成本去年怎么做账的； 我看看怎么来冲； 你是多做账了吗
2023 07/17 17:42
84785006 
2023 07/17 17:51
借：施工成本—成本结转，贷：施工成本—材料。借：主营业务成本，贷：施工成本—成本结转
84785006
2023 07/17 17:52
我是小企业准则的
meizi老师 
2023 07/17 17:54
你好； 你去红冲了；借：施工成本—成本结转 、金额负数，贷：施工成本—材料金额负数。借：利润分配-未分配利润；金额负数，贷：施工成本—成本结转
金额负数
84785006
2023 07/17 17:56
那老师我做的这笔借：施工成本—材料，贷：应付账款，也直接负数是吗？
meizi老师
2023 07/17 17:56
你好； 是的；直接负数金额； 借贷方不变
84785006
2023 07/17 17:57
主要付不了对方公账转钱了，已经现金垫付了，需要对方把去年材料发票冲红吗？
meizi老师
2023 07/17 17:58
你好； 是的； 也得红冲处理的 、分录红冲哦 ； 发票开的对； 不用红冲哈
84785006
2023 07/17 17:59
为啥，不冲红发票怕对方耍赖起诉我们
84785006
2023 07/17 18:00
其实已经付钱了又说没付过他们钱
meizi老师
2023 07/17 18:01
你们业务主要什么； 描述下细节； 我看看
84785006
2023 07/17 18:03
建筑材料，工地上人垫付了但是辞职了，没有来报销，相当于对方付款凭证都没给到我们
84785006
2023 07/17 18:04
我们要付钱才知道已经付过了
meizi老师
2023 07/17 18:05
你好； 那这样的话； 垫付了； 你实际材料收到了吗？ 相当于你材料收到了； 但是你 公司公户没有付款； 个人垫付了； 没有报销 ；没有开票吗
84785006
2023 07/17 18:06
是的收到材料了 ，有发票，辞职人个人垫付转账凭证没给我们，导致我在付这笔钱问了开票方说已经付过了，现在这边钱账上走不了了，怕不冲红对方耍赖起诉我们
meizi老师
2023 07/17 18:07
你好； 付款了 ； 你们让个人垫付的依据给你 ；对方个人垫付是要有收据的； 这个发票正常做账就行了。 你们出一个对账单； 对方盖章就可以了。
84785006
2023 07/17 18:08
辞职了拿不到垫付收据了对方是个体工商户
84785006
2023 07/17 18:08
给不了我们依据
84785006
2023 07/17 18:10
老师是不是这样可以让对方冲红掉然后需要叫对方给我红字发票吗？
meizi老师
2023 07/17 18:10
你好； 如果给不了； 你们自己协商 去补单据给你 ； 让对方开一个收据盖章就行流
84785006
2023 07/17 18:11
那需要红字发票拿到作为负数分录的依据吗？
84785006
2023 07/17 18:13
还是不需要也行直接做这几笔负数分录
meizi老师
2023 07/17 18:13
你好； 不用； 发票是开的对的； 你正常做账即可； 做入库入账
84785006
2023 07/17 18:15
老板不同意这么办，怕对方盖章没用还是耍赖说没拿到，没办法只能冲红掉发票，老师需要拿到红字发票入账做负数分录依据吗？这个最后一个提问机会了
meizi老师
2023 07/17 18:15
你好； 对方盖章财务章 或者公章；都有法律效力的哦；怎么hi不认可
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