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老师，向法人归还垫付款的时候，多转了，如何处理
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您好，这个先挂 往来，到时有发票再冲账
2023 07/17 20:19
84784958 
2023 07/17 20:22
先做个其他应收款，有发票了冲抵，没有发票的话，可以让他还款吗
刘艳红老师 
2023 07/17 20:31
可以的，没有发票，他可以还回来的
84784958
2023 07/17 21:18
老师。这个月工资未发放的分录怎么做
刘艳红老师
2023 07/17 21:22
未发的不用管，挂账上就可以
84784958
2023 07/17 21:22
分录怎么写
刘艳红老师
2023 07/17 21:26
你前面不是计提了吗
借： 管理费用
贷：应付职工
84784958
2023 07/17 21:28
制作这一笔分录还是，计提和这个都做？
刘艳红老师
2023 07/17 21:29
这个是计提的分录
如果发放了工资
借：应付职工
贷：银行存款
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