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老师我的增值税申报表是第一个您帮我看一下减免税明细表填写的对不对？
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你好需要缴吗税款吗
第一列哪里
看着怎么不交
2023 07/17 21:24
郭老师 
2023 07/17 21:24
第二列开的多少税率的
84785004 
2023 07/17 21:26
老师，你好，我们是小规模纳税人，本季度收入超过了30万，税率1%的。
郭老师
2023 07/17 21:30
截图主表看下
全都是1%的吗
84785004
2023 07/17 21:32
老师，是这个。
郭老师
2023 07/17 21:33
把减免的2%在主表第二列
不要填写第一列
84785004
2023 07/17 21:35
老师，不懂，是要修改这个表吗？
郭老师
2023 07/17 21:36
是啊
在18行修改下的
84785004
2023 07/17 21:38
现在这个表这样填写对吗老师？
郭老师
2023 07/17 21:40
不对
第一行*2%
在18行
和减免表本期发生额和实际抵扣金额填写
84785004
2023 07/17 21:41
是这样吗老师？
郭老师
2023 07/17 21:42
是
但是金额不对吧
84785004
2023 07/17 21:44
不是这样算吗？老师。
郭老师
2023 07/17 21:45
不对
不含税销售额第一行安*2%
84785004
2023 07/17 21:47
老师，不含税销售额为312871.28，这样计算对吧。
郭老师
2023 07/17 21:48
你好对的
是这么做的
84785004
2023 07/17 21:49
老师，麻烦您在帮我再确认一下。
郭老师
2023 07/17 21:50
是的
主表18行也填写这个
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