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问题已解决
老师，本月登陆电子税务局税务数字账户提示上游企业为非正常或走逃失联企业，下面有一张2019年开的发票，是不是这张发票有异常，我该如何处理？
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是的
这个企业你还能联系上吗？能联系上的话，我问一下对方什么原因，联系不上的话，你们就需要补税
2023 07/18 08:41
84784948 
2023 07/18 08:55
是不是把这张发票做进项税转出
郭老师 
2023 07/18 08:55
是的，是的，增值税、所得税都不允许抵扣。
84784948
2023 07/18 08:59
他们家去年还给我们开票了，那些发票怎么没有跳出来
84784948
2023 07/18 09:00
是不是就2019年那段时间有问题
郭老师
2023 07/18 09:00
你看下能联系上对方企业吧
很有可能，要么就是没有监管到，要么就是他这张发票没有交税，其他的正常交了。
84784948
2023 07/18 09:13
老师，那这部分的成本怎么调出来，用以前年度损益调整吗
84784948
2023 07/18 09:14
直接做到今年就可以了吧
郭老师
2023 07/18 09:18
可以的啊，你看下你税务局怎么要求的，有些是需要直接补税，有些是修改之前的汇算清缴，如果有盈利的才需要补
郭老师
2023 07/18 09:18
增值税的直接进项转出交税就行。
84784948
2023 07/18 09:51
好的，谢谢老师
郭老师
2023 07/18 09:54
不要客气，工作愉快。
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