00:10:00
问题已解决
23年5月31日之前取得的22年销售费用和成本票，我在23年5月份怎么做账？可以做到23年6月份吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，如果去年没有进行账户处理，而且金额非常小的，就可以直接做到23年的6月份。
2023 07/18 08:56
84785036 
2023 07/18 08:59
已经在汇算清缴里面调整了的，要做进去吗？我填在汇算清缴销售费用里面的，那我这个账务处理怎么做？
玲老师 
2023 07/18 09:04
已经做没有取得发票调整的，现在回来发票还可以追加到发生年度扣除的。
84785036
2023 07/18 09:06
意思就是23年5月31日之前取得销售费用发票，已经在汇算清缴里面填在销售费用这个科目里面了，但是，账务里面还没有做这笔分录，现在账务怎么处理。
玲老师
2023 07/18 09:12
会汇算清缴钱回来发票那就可以税前扣除了。你这笔业务22年到底有没有入账？要是入账了没有发票？汇算清缴回来发票就可以扣除，把发票贴在原来的凭证后面就行。
84785036
2023 07/18 09:15
22年账务里面没有入账，发票是23年5月31日收回的。就是因为发票没有入账在22年，是23年收回的，已经在汇算清缴里面扣除了，所以，要怎么处理，
玲老师
2023 07/18 09:20
你好，已经在汇算清缴扣除了，那你就直接把这笔分录补到22年就可以了，借以前年度损益调整贷银行存款等。
84785036
2023 07/18 09:25
不用做成销售费用这些科目吗？就做以前年度损益调整？？
玲老师
2023 07/18 09:27
是的，因为已经跨年了，所以用以前年度损益调整。
阅读 514
描述你的问题，直接向老师提问
519
意见反馈
