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资产负债表未分配利润的期末数 不就应该等于 科目余额表未分配利润的期末数 吗老师？
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你好； 对的 ；平时资产负债表中的未分配利润的金额是由“本年利润”及“利润分配”科目的余额合计填入。年末,由于“本年利润”科目余额已转入“利润分配”科目,所以资产负债表的未分配利润的金额等于“利润分配”科目的余额。
2023 07/18 09:02
84785010 
2023 07/18 09:11
青老师您好！听过您的课特别喜欢您，那我这个模版负债表的未分配利润还包括了净利润的本年累计数，就是不对的哈？
meizi老师 
2023 07/18 09:12
你好； 听课？ 我只是答疑； 没有讲课过哦 ；你看 科目的 余额 ； 负债表里的 未分配利润是历年利润合计的
84785010
2023 07/18 09:23
哦重名了，对呀所以我这个模版的公式是错的哈？
meizi老师
2023 07/18 09:24
你好； 是的 、正常来说是的
84785010
2023 07/18 09:57
期间费用是直接结转到本年利润还是需要先结转到成本？
meizi老师
2023 07/18 09:58
你好了 结转到本年利润去哦 ；
84785010
2023 07/18 10:04
就是不用先结转到成本吗？
meizi老师
2023 07/18 10:09
你好； 不用； 你本身就是期间费用了。正常月末结转本年利润了
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