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老师我想问一下我去年的开出去的发票今年冲红了，还有去年跨年的成本发票结转了，我这个都今年做负数分录，那汇算清缴需要更正吗
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同学你好
需要更正的
这个暂估的汇算清缴之前没有发票就要调增
2023 07/18 09:37
84785006 
2023 07/18 09:39
老师是有发票的，但是需要对方冲红掉，现在就是要把去年的成本做成负数分录
84785006
2023 07/18 09:39
我是小企业准则的
朴老师 
2023 07/18 09:45
那就原分录负数红冲然后再按照发票来做
84785006
2023 07/18 10:24
老师是不是跨年红冲收入或是成本，是不是都不需要去调整汇算清缴，只需要调账就可以了
朴老师
2023 07/18 10:35
同学你好
对的
是这样的
84785006
2023 07/18 10:38
那老师我去年入账结转的成本需要对方红字发票给到我入账附在负数的分录后面吗
朴老师
2023 07/18 10:43
同学你好
嗯
这个红冲了然后按蓝蓝字发票来做
84785006
2023 07/18 10:45
不需要对方在开给我了，现在存在的问题是，对方有合同和发票，但是个人垫付款了，走对公转账钱回不来了，叫对方盖个公章的现金收据也不愿意，相当于拿完钱就不配合了，那老师就叫对方红冲发票不在开了可以吗
朴老师
2023 07/18 10:47
同学你好
这个可以的
84785006
2023 07/18 10:53
那老师我如果被查这个跨年冲红需要个啥理由比较好呀
朴老师
2023 07/18 11:05
同学你好
不再开蓝字发票吗
84785006
2023 07/18 11:07
是的在开具，对方资金流也不能对公转账，也不给我现金盖公章收据，相当于三流还是不能一致
朴老师
2023 07/18 11:17
这个没事呀
可以做委托付款
84785006
2023 07/18 11:18
问题是我们老板不同意，不走公账或是公章盖章怕对方赖账起诉我们，我们已经因为一个项目被起诉了
84785006
2023 07/18 11:20
另外一个项目就是有合同，没有同意开票就起诉我们没付款，问题是材料质量有问题，所以我们老板被搞怕了，所以想到对方不认的话，明明收到别人的现金，说公司没付钱起诉我们，我们说都说不清，主要是收了人家发票了
朴老师
2023 07/18 11:33
同学你好那就按发票来付款
84785006
2023 07/18 11:37
老师能直接红冲发票就可以吗，问题是付不了款我电话打了十几次 了对方给我拉黑了，相当于我现在没办法了
朴老师
2023 07/18 11:40
同学你好
给他们钱都不要吗
84785006
2023 07/18 11:42
个人垫付了，在转公账，对方不同意转回来，嫌弃麻烦呀，还有就是上了年纪的人很难沟通，我真的尽力十几个电话，直接拉黑了，我是实在没办法了
朴老师
2023 07/18 11:49
做委托付款协议一般就可以的
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