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23年开红冲22年发票，负数发票，我在23年收入这里如果做了这笔的话，当期收入就减少了。但是减少的是22年收入，这个该怎么做？
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你好； 22年之前是开的专票还是普票； 还得考虑是否认证发票的；这样好判断的 ； 你这个是去年怎么做账的； 走以前年度损益调整去处理的
2023 07/18 09:47
84785036 
2023 07/18 09:50
22年开的是普票，免税的，去年是确认收入的。借，应收账款，贷，主营业务收入。今年23年开负数发票，怎么做？
meizi老师 
2023 07/18 09:52
你好； 那你做； 借以前年度损益调整 贷应收账款； 这样红冲 ； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
84785036
2023 07/18 10:29
那老师，23年5月31日开进来的销售费用这些成本票，我要怎么做账，汇算清缴里面已经加进去了的，这笔费用，还加在销售费用里面，然后，票是23年5月31日拿到的，没有入22年账务。
meizi老师
2023 07/18 10:34
你好； 你这个是 销售费用是22年的 还是23年的； 你是要补在23年7月；
84785036
2023 07/18 10:37
22年的一整年销售费用，只是23年才补开进来，但是22年没有入账。只是调整在22年汇算清缴里面销售费用里的。现在只能做在23年账务里面了，但是不知道怎么做
meizi老师
2023 07/18 10:40
你好； 那你22年也没有暂估；直接23年做 ； 借以前年度损益调整贷银行存款 ； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
84785036
2023 07/18 10:41
22年也没有暂估，
meizi老师
2023 07/18 10:42
你好； 那就按照我说的去做哈
84785036
2023 07/18 10:46
好的，谢谢，我还有一个问题，就是22年做了借，库存商品-暂估
贷，应付账款-暂估，还结转了：做 借，主营业务成本，贷，库存商品-暂估 现在23年5月之前，我找到了成本票，进来，我该怎么做分录？
meizi老师
2023 07/18 10:47
你好； 发票来了； 直接做红冲；然后按发票做一遍即可； 直接红冲在按实际做账
84785036
2023 07/18 10:48
是不是也要做以前年度损益调整，不然红冲了主营业务成本，和库存商品，那就动了23年数据了。
meizi老师
2023 07/18 10:51
你好；不用； 金额是和你发票一致的； 不走这个了。 直接红冲在做 ；一正一负数不影响的
84785036
2023 07/18 10:55
那金额不一致的就要走这个以前年度损益调整？
meizi老师
2023 07/18 10:55
你好；对的； 不一致就得走了
84785036
2023 07/18 11:02
好的，非常感谢。
meizi老师
2023 07/18 11:04
不客气的； 满意请给予评价
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