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老师请问，19年个税调整的时候没有给员工做调整，今年做调整后相当于公司曾经为员工多出了一比社保钱，本月发工资的时候把曾经多交的社保钱从员工工资里扣出来了，这该怎么做账呢？实际发放工资与计提工资正好差额一个曾经多交的社保钱。
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支付的时候怎么做的？其他应收款个人负担的社保吗？如果是的话，借应付职工薪酬工资
贷其他应收款。
2023 07/18 10:57
84784963 
2023 07/18 16:08
公司负担的，历史遗留问题，个税18年改革，19年施行该调整的时候没有调，之前都是当月报当月，现在改成当月报上月了，相当于给员工多交了一个月社保，现在把这部分钱从员工工资里扣了，做账不太知道入到哪
郭老师 
2023 07/18 16:09
借应付职工薪酬、工资，贷其他应收款，个人负担的社保，发工资的时候少给他发放。
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