00:10:00
问题已解决
老师麻烦问一下，2022年1月份进项票做凭证的时候做错了，把库存商品做成含税的金额，把应交税费-进项税额做到贷方了，现在要怎么调整？因为这个做错了，导致负债表应交税费出现7万多的余额
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你去调整即可； 红冲之前分录哈 ； 在去 重新出报表数据的
2023 07/18 11:25
84785034 
2023 07/18 11:26
就是把去年的凭证红字冲减，然后在做正确的凭证就可以了吗
meizi老师 
2023 07/18 11:30
你好； 对的； 或者反结账去当年去
84785034
2023 07/18 11:32
反结转不是每个月都要反结转，
meizi老师
2023 07/18 11:46
你好； 对的； 或者是直接在23.7月去调整分录
84785034
2023 07/18 12:10
7学调整就是把去年的凭证红字冲减，然后再做正确的凭证
meizi老师
2023 07/18 12:11
你好； 是的； 就是这样的
84785034
2023 07/18 12:12
好的谢谢
meizi老师
2023 07/18 12:13
不客气的； 满意请给予评价
阅读 289
描述你的问题，直接向老师提问
1112
意见反馈
