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应交税费-应交增值税（转出未交增值税）期末借方有余额说明什么，如何调增
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看下你的进项销项都有余额吗？
2023 07/18 11:46
84784959 
2023 07/18 11:50
有余额，账是之前从代账公司接回来的
郭老师 
2023 07/18 11:51
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
84784959
2023 07/18 11:53
这是什么原因产生的
郭老师
2023 07/18 11:54
没有结转肖像镜下的原因啊，因为他销项进项都有余额。
84784959
2023 07/18 12:01
进项税额 借方余额:722686.35
销项税额 贷方余额:734949.16
转出未交增值税 借方余额:11778.24
这怎么写分录
郭老师
2023 07/18 12:02
姐应交税费、应交增值税转出未交增值税，贷应交税费、应交增值税转出未交增值税，这个金额借贷方都是722686.35。
郭老师
2023 07/18 12:03
接应交税费应交增值税销项代应交税费，应交增值税转出未交增值税734949.16。
郭老师
2023 07/18 12:03
看一下现在余额是多少。
84784959
2023 07/18 12:07
第一个借贷都是转出未交增值税吗722686.35
郭老师
2023 07/18 12:08
借应交税费、应交增值税转出未交增值税，贷应交税费、应交增值税进项
这个金额借贷方都是722686.35。
84784959
2023 07/18 12:14
转出未交增值税:贷方余额:484.57，其余无余额
郭老师
2023 07/18 12:14
你们单位还有欠缴的税款吗？是不是这个金额？如果没有的话，其他哪个科目还有余额？
84784959
2023 07/18 12:25
我查了一下明细，没有欠缴，别的科目都没问题
郭老师
2023 07/18 12:26
挨个月去查你的进项和销项，每个月账上和申报的数据是不是一样，结转的增值税是不是正确的。
84784959
2023 07/18 12:31
资产负债表上应交税费余额，应该跟所需缴纳的税费金额是一致的对吧
郭老师
2023 07/18 12:33
是的，是的，是这么做的。
84784959
2023 07/18 12:40
查到了，差额计入到应交税费-应交增值税里了，这怎么补交呢
郭老师
2023 07/18 12:45
一般纳税人应交税费，应交增值税应该下面有明细。
84784959
2023 07/18 12:56
我的意思是电子税务局上如何补交
郭老师
2023 07/18 13:00
正常申报了吗？如果申报了的话，欠税电子税务局我要查询税费申报缴纳，里面有一个税款缴纳。
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