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老师 请问一下 要付对方公司工程款共计391.67万，要扣除20万履约保证金，工程罚款有5000元，对方公司有了我司水费1.68万元，这个怎么做账 分录怎么写啊
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你好，水费这个是代收代付的吗？当时合同履约保证金怎么做的？其他应付款吗？
2023 07/18 14:25
84784975 
2023 07/18 14:46
水费不是代收代付 是接我们公司的水管上的 装了表 按自来水公司的收费标准计算的水费，履约保证金没有做过 不小得挂什么科目，还有这个工程罚款入什么科目 营业外收入吗
郭老师 
2023 07/18 14:47
借工程施工391.67
贷应付账款20万，
营业外收入5000，
其他业务收入1.68万/1.09
应交税费、应交增值税销项
支付出去的水费做成本。
84784975
2023 07/18 15:11
老师，工程款总额是391.67 现在只付75%。我要先挂一个应付391.67吗
借在建 工程391.67 贷 应付391.67 借：应付391.67*0.25 贷：应付20 贷营业处0.5 贷其他收入1.68贷银行
郭老师
2023 07/18 15:12
可以的，可以这么做的。
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