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老师，这个月我们有十几万的收入打入公户，但是库存严重不足，之前没有开购进发票，都是通过私户把钱打给客户了，月末销售成本怎么结转，库存怎么处理
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你好； 你这个库存是有购进；但是没有实际收到发票是吗 ？ 那你 做入库分录没有
2023 07/18 15:13
84784963 
2023 07/18 15:16
没有做购进分录，所以库存不足
meizi老师 
2023 07/18 15:17
你好； 补入库哈； 不然你库存会负数的
84784963
2023 07/18 15:17
对方不开票
meizi老师
2023 07/18 15:19
你好； 不开票也得入库去； 只是销售后结转成本 ； 汇算调增成本
84784963
2023 07/18 15:20
按入库单做入库分录，借：库存商品，贷：应付账款，问题是前期款都付过了，
meizi老师
2023 07/18 15:24
你好； 那你就这样做账就行了。 在做结转成本
84784963
2023 07/18 15:32
那挂的应付账款怎么处理，以前付过了，怎么平掉，
meizi老师
2023 07/18 15:36
你好； 借库存商品贷应付账款 ； 支付； 借应付账款贷银行存款
84784963
2023 07/18 15:39
问题是以前货款没有公户付款，私户付的，现在银行不能再转一次啊
meizi老师
2023 07/18 15:42
好； 那你做 借：库存商品，贷：应付账款支付； 借应付账款贷其他应付款
84784963
2023 07/18 15:49
以前都是私户付的款，外账就没有做，现在是做到外账里，按你所说，那其他应付款不是又挂了一笔？
meizi老师
2023 07/18 15:49
你好； 先这样挂着； 不然你科目没法走的；
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