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老师，在开票时借应收账款，贷主营收入；在红冲时科目用错，用成借负预收账款、贷负主营收入；现在怎么调回呢？
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好，咱现在要调回什么样的处理？
2023 07/18 15:14
84785031 
2023 07/18 15:15
就是错记的科目余额不对
玲老师 
2023 07/18 15:15
看到了 把 错的分录红冲 再做正确的科目就可以了
84785031
2023 07/18 15:15
错记的分录调回
84785031
2023 07/18 15:16
我可以这样做吗？因为红冲的时候是借负数预收，我现调回为借预收账款，贷应收帐款
玲老师
2023 07/18 15:19
可以的，可以这样处理的，可以这是直接更正。
84785031
2023 07/18 15:20
会对期末负债表有差异影响吗
玲老师
2023 07/18 15:28
要是同一个月的，咱直接更正过来，就没有实际的影响了。
玲老师
2023 07/18 15:29
就是不是同一个月的，对全年来说也没有影响，没有真实实际的影响。
84785031
2023 07/18 15:29
如果是去年的呢？
84785031
2023 07/18 15:29
哦哦，好的，谢谢
玲老师
2023 07/18 15:32
不客气的，祝您工作愉快。
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