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22年做账的时候，报销的票据（包含员工报销的票据）全部挂老板账上了，导致现在员工的账上都有余额，现在23年该怎么平掉员工账上的余额
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你好！你当时挂的时候是怎么做的分录？
2023 07/18 15:53
84784949 
2023 07/18 15:55
借：管里费用
贷：其他应付款-老板
宋生老师 
2023 07/18 15:56
你好！你这个直接跟老板有关了啊。员工账上没有余额了
84784949
2023 07/18 15:58
员工的是
借：其他应收款-某员工
贷：银行存款
84784949
2023 07/18 15:58
然后员工报销的票据全部挂到老板那里了，员工就一直有余额
宋生老师
2023 07/18 16:00
你好，你现在借其他应付款，老板，贷其他应收款员工。
84784949
2023 07/18 16:02
这样可以是吗
宋生老师
2023 07/18 16:02
你好，可以的，可以这样做。
84784949
2023 07/18 16:03
那这个调账的分录凭证还用附票据吗
84784949
2023 07/18 16:03
那这个调账的分录凭证还用附票据吗
宋生老师
2023 07/18 16:05
你好，你可以把之前的凭证复印一下，作为原始单据。
84784949
2023 07/18 16:06
好的，谢谢刘老师
宋生老师
2023 07/18 16:06
你好，不用客气的了。
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