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问题已解决
老师，提前预付的房租，我在建账得时候，是不是录应付账款借方，因为我的账套不用预付账款
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你好！是的。可以这样
2023 07/18 16:18
84784998 
2023 07/18 16:18
是7月建账，是期初余额和累计借方都录吗
宋生老师 
2023 07/18 16:19
你好！只需要录入期初
84784998
2023 07/18 16:21
应付账款 期初录进去的 贷方呢
宋生老师
2023 07/18 16:21
你好！你新建账，应该盘点现有的所有数据，作为期初数。而不是专门针对这一笔有个贷方。
84784998
2023 07/18 16:23
就是盘点得出，还有预付了6个月的房租啊，这不是应该录进去吗
宋生老师
2023 07/18 16:24
你好！是的。但是这个钱是怎么付的呢？又是怎么来的呢？
84784998
2023 07/18 16:38
都已经登记了，法人垫资的，我其他应付挂了，现在是这个预付的不知道怎么登记
宋生老师
2023 07/18 16:39
你好！你如果要完整的做好，就得把之前的业务都做起来。不然就只需要入科目余额，作为期初数，然后差额计入到利润分配-未分配利润
84784998
2023 07/18 16:51
都在做着了老师，现在是这笔不知道怎么录入呢
宋生老师
2023 07/18 16:51
你好！你现在就差这一笔？以前都已经起账了？
84784998
2023 07/18 17:27
都登记了，这笔不知道怎么登录
宋生老师
2023 07/18 17:28
你把这个贷方计入营业外收支。或者计入利润分配-未分配利润
84784998
2023 07/18 17:39
为什么及营业外支出呢？我后期起账还得每个月分摊呢
宋生老师
2023 07/18 17:41
你好！说了，他没有对应的科目。
如果你要做，那么只能从头追起，补账进来，你借预付账款 贷银行存款或者现金
84784998
2023 07/18 17:42
贷方 负数不行吗
宋生老师
2023 07/18 17:44
你好！不是负数的问题，是你贷方科目用哪个
84784998
2023 07/19 08:55
应付账款 贷方 负数行吗
宋生老师
2023 07/19 08:57
你好，你借方跟贷方都是应付账款，做起来没有意义呀。
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