00:10:00
问题已解决
经税务机关数据分析比对，近期你单位存在企业所得税异常情况，涉及异常项目1项/次，发票2份，发票金额122123.9元。请你单位及时自查核实，核实结果请在30日内通过电子税务局反馈。这是不是收到作废发票，需要做进项税转出处理呀？其他呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您按照提示去检查一下，看看有没有收到作废的发票，咱已经抵扣了抵扣的，做进项转出就行了。
2023 07/18 16:32
玲老师 
2023 07/18 16:33
这里没有说发票作废的情况，您可以去勾选平台去看一下。
84784951 
2023 07/18 16:35
有一张作废 发票税额169.81元抵扣了 其他都是正常的 我在国家税务发票认证平台查询了 其他5张认证的发票 都是正常的，是不是在电子税务局里做增值税申报修改，更正就行了？
玲老师
2023 07/18 16:40
是的 做进项转出处理就可以
84784951
2023 07/18 16:44
我看了 提示 他系统里提示的发票5000223130，两张是没有作废的，我在国家税务发票认证平台查询的作废发票不一致
84784951
2023 07/18 16:44
风险发票代码5000223130
84784951
2023 07/18 16:46
这又是怎么回事呢？
玲老师
2023 07/18 16:50
你看一下这笔业务有没有不真实性的，然后发票有没有错误的？
玲老师
2023 07/18 16:50
我仔细核对一下，因为税务局通知你了，也可能是给你开发票的那一方出事了。
84784951
2023 07/18 16:52
好的，我知道这个业务
84784951
2023 07/18 16:53
是上个月 买电梯设备的业务
玲老师
2023 07/18 16:54
您去核对一下这个业务。
84784951
2023 07/18 17:38
开发票单位和风险提示单位纳税申报人都是同一个人，办理的，这笔业务是有销售合同，并且银行已经支付这边钱，难道还需要做进项税额转出处理吗？
84784951
2023 07/18 17:40
这种不构成虚开发票行为吧？
玲老师
2023 07/18 17:40
你好是不符合抵扣的，咱抵扣的才是做进项税额转出这个，咱要自己根据实际情况去检查。
84784951
2023 07/18 17:42
意思是不能抵扣增值？
玲老师
2023 07/18 17:45
你好，因为不清楚你什么情况。税法列出来的那几种不能抵扣，然后虚开发票的也不能抵扣。
84784951
2023 07/18 17:51
好的，我已经给老板说，属于虚开，开发票，让他补税，他不愿意
玲老师
2023 07/18 17:57
你通知老板就行，他知道问题是什么情况，然后李宝安会的结果也和他说一下，他心里有数，咱就不管了。
84784951
2023 07/18 18:25
李宝安会的结果是啥意思？
玲老师
2023 07/18 19:03
打错字了，是把最坏的结果告诉老板一下。
84784951
2023 07/18 19:06
给他讲一下，负法律责任，后果
玲老师
2023 07/18 19:17
对 是这样的 对的 是
阅读 560
描述你的问题，直接向老师提问
1322
意见反馈
