问题已解决

老师麻烦问一个问题,公司去年有工资也申报工资了,可到汇算清缴前公司银行流水也没有给到我,到现在才给我银行流水我看到去年的工资都在今年4月份发放,但我的汇算清缴都是0,我的账该怎么做?

84784998| 提问时间:2023 07/19 09:21
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,账按申报工资的月份做,去年申报个税就做去年账里的,因为税务会把个税申报和我们账里的工资来比对的,申报了个税,汇缴不应该是0啊
2023 07/19 09:22
84784998
2023 07/19 09:26
因为之前都没拿到银行流水我这都没做,这我怎么解决
廖君老师
2023 07/19 09:28
您好,需要更正申报2022年年度所得税汇算清缴了,把这个工资的成本费用记入2022年
84784998
2023 07/19 09:29
能通过调账来做吗?
84784998
2023 07/19 09:30
通过以前年度损益科目可以吗?
廖君老师
2023 07/19 09:30
您好,您的意思把这个成本费用入在2023年账里,金额大不影响2023年利润么
84784998
2023 07/19 10:00
是的,金额不大,22年都是亏损
84784998
2023 07/19 10:01
做在23年可以吗?
廖君老师
2023 07/19 10:04
您好,怕麻烦不想更正申报2022年年度所得税申报表的话,金额也不大,去年也不涉及到交税,这些成本费用入在2023年也可以的
84784998
2023 07/19 10:05
好的,谢谢老师,不涉及交税,都没开过票
廖君老师
2023 07/19 10:07
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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