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住宿费报销超过公司制度，进项转出如何做分录，收到专票含税1200，实际给员工报销1000
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对方开的是6%的发票吗？如果是的话，
借销售费用差旅费，
应交税费，应交增值税进项，
贷银行
其他应付款
借其他应付款200，
借销售费用负数，
贷应交税费、应交增值税进项转出200/1.06*6%
2023 07/19 09:50
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